Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/vhosts/u6975659.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/quality-manager.ru/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Программа внутреннего аудита ISO 14001, OHSAS 18001 | Управление качеством

Программа внутреннего аудита

ISO 14001, OHSAS 18001

Наши читатели любят готовые решения, которые можно применить сегодня и сейчас (вы просили этого в наших группах: LinkedIn, Vk, Facebook). Эта статья будет оценена вами по достоинству – готовая к использованию “Программа проведения внутреннего аудита по стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001”.

Программа внутреннего аудита ISO 14001 и 18001 (OHSAS)

Программа внутреннего аудита

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

1. Выполнение мероприятий по результатам предыдущих аудитов

  • проверка на местах в отделе выполнения всех ранее спланированных мероприятий по результатам предыдущих внешнего и внутреннего аудитов.

2. Политика в области профессионального здоровья, безопасности и окружающей среды

выборочный опрос работников на знание о наличии политики, ее основного назначения и доступности.

3. Идентификация опасности, оценка риска и определение мер управления

  • порядок организации идентификации опасности и проведения оценки рисков в отделе;
  • планирование оценки рисков в отделе, выполнение и контроль выполнения планов;
  • своевременность выполнения мероприятий, оценка результативности мероприятий;
  • выборочная проверка выполненных мероприятий на местах.

4. Законодательные и другие требования

  • каким образом любой руководитель в отделе получает применимую информацию о законодательных и корпоративных требованиях в своей работе;
  • наличие и актуальность документов (приказов, распоряжений и т.п., необходимых в соответствии с законодательством РФ и требованиями компании.

5. Цели и программы

  • какие цели в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья поставлены на текущий год в отделе, где они отражены, кем и как контролируются;
  • какие мероприятия по улучшениям в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья спланированы на текущий год, где они отражены, кем и как выполняются, контролируются;
  • выборочная проверка выполненных мероприятий согласованного плана на местах;
  • где и как отражаются статус текущих ключевых показателей в области отдела защиты окружающей среды /безопасности и здоровья.

6. Ресурсы, роли, ответственность и полномочия

  • проверка актуальности приказов/ распоряжений по ответственным в области охраны труда и пожарной безопасности в подразделениях;
  • проверка актуальности приказов/ распоряжений по замещениям руководителей в подразделениях;
  • проверка актуальности приказа о создании комиссии по проверке знаний в области охраны труда работников отдела;
  • проверка актуальности состава добровольной пожарной дружины в подразделении.

7. Компетентность, обучение и осведомленность, информирование, участие и консультирование

  • какие тренинги работники проходят в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья, как работает процесс контроля своевременности прохождения обучения в отделе, как проверяется результативность обучения;
  • проверка своевременности прохождения первичных, повторных инструктажей;
  • проверка информирования работников о последних случаях травм, почти случившихся происшествий и пр. (собрания, информационные доски и т.п.)

8. Управление документацией, записями

  • порядок ведения журнала учета инструктажей на рабочем месте;
  • актуальность документа действительности (выборочно);
  • порядок ведения журнала учета выдачи СИЗ работникам в подразделении;
  • наличие и своевременность выпуска приказов/распоряжений на стажировку, допусков к работе;
  • наличие актуальных учтённых копий документов (инструкций, процедур в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья)
  • порядок хранения, архивации записей (кто, когда).

9. Управление операциями

  • контроль работ выполняемые работниками подрядных организаций (разрешения на работы, наряды-допуски, оказываемые услуги: чистка, транспорт, питание и пр.);
  • соблюдение мер безопасности в соответствие с действующими требованиями в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья;
  • проверка и испытания страховочных поясов, стремянок (записи в журналах, протоколы);
  • порядок обращения с химическими веществами (наличие MSDS, наличие их в утвержденном перечне, срок годности, использование СИЗ, утилизация);
  • порядок работы в отделе системы блокировка-маркировка;
  • стеллажные конструкции (контроль исправности, маркировка грузоподъемности);
  • порядок хранения материалов;
  • соблюдение работниками правил поведения и использования СИЗ;
  • порядок селективного сбора и утилизации отходов в отделе (маркировка тары и мест сбора);
  • проверка/ поверка приборов измерения (манометров, весов, газомеров и т.п.).

10. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование

  • определены ли потенциальные аварийные ситуации, разработаны ли Планы Ликвидации Аварийных Ситуаций (где применимо), есть ли по ним график тренировок, проводятся ли тренировки согласно графика;
  • наличие и поддержание комплектности средств ликвидации розливов (где применимо);
  • доводятся ли до персонала результаты тренировок.

11. Оценка соответствия, измерение и мониторинг результативности

  • какие виды контроля соответствия законодательным и корпоративным требованиям используются в подразделении (инспекции, аудиты, и т.п.), как часто, кем;
  • каким образом регистрируются результаты контроля, и осуществляется отслеживание статусов мероприятий по устранению выявленных отклонений
  • как в подразделении осуществляется контроль результативности спланированных и выполненных мероприятий по устранению выявленных несоответствий, нарушений, отклонений.

12. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

  • какие почти случившиеся происшествия, травмы, аварии произошли в последнее время в отделе и как осуществляется расследование данных происшествий;
  • контроль своевременности выполненных мероприятий по базе инцидентов в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья, оценка результативности мероприятий;
  • выборочная проверка выполненного мероприятия на месте.

13. Анализ со стороны руководства

  • кем в отделе осуществляется анализ ключевых показателей отдела/ подразделения в области защиты окружающей среды /безопасности и здоровья, как часто;
  • где можно увидеть результаты анализа.

14. Положительные моменты

  • Интересный и хорошие практики по п.2-14 в отделе, которые можно отметить и порекомендовать для реализации в других отделов.

Блог о качестве